1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3356-140-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de utiles de computacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de utiles de computacion para la DOE. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejército - DOE Razón Social Direccion De Operaciones Del Ejercito R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 - P9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Operaciones Del Ejercito R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Facturación Portada de Guías 1187 - P9 Comuna -1 Impuesto 542857,36 Dirección de Envío de la Factura Portada de Guías 1187 - P9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES VICOMSERV LIMITADA R.U.T. 77.147.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta compra de cartuchos de tinta para la DOE. $ 2.857.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857.144 $ 2.857.144

Total Neto	$ 2.857.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 542.857
TOTAL OC	$ 3.400.001