1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3356-20-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de equipos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejercito (DOE). Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 Comuna Santiago Impuesto 364,8 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oficina Santiago Razón Social TECNO SOLUTION SPA R.U.T. 76.400.387-K Sucursal Oficina Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 16   (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(120) US$ 120,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.920,00 US$ 1.920,00

Total Neto	US$ 1.920,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 364,80
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.284,80