1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3356-218-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de Equipos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejército - DOE Razón Social Direccion De Operaciones Del Ejercito R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 - P9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Operaciones Del Ejercito R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 Comuna Santiago Impuesto 53989,45 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIVEK S. A. Razón Social NIVEK S. A. R.U.T. 76.026.645-0 Sucursal NIVEK S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad     $ 284.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.155 $ 284.155

Total Neto	$ 284.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.989
TOTAL OC	$ 338.144