1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3356-33-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Carpetas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejercito (DOE). Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 Comuna Santiago Impuesto 33388 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 8   (1137762 )CARPETA CTM PROTOCOLO CON SOLAPA EN PU UNIDAD 1159804 (1137762) CARPETA CTM PROTOCOLO CON SOLAPA EN PU UNIDAD; Código: 02.24.CA002.0.02.201; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.976 $ 184.976

Total Neto	$ 184.976
Descuento	$ 9.249
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.388
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 209.115