Orden de Compra. Nº3356-45-CM17 "Elementos de cafetería"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3356-45-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Elementos de cafetería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejercito (DOE).
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.100-2
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.100-2
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3
Comuna Santiago
Impuesto 25973,0114
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2017
TítuloDescripción
Horario de entrega

Horario

Desde las 08:30 a 11:30 y 14:30 a 16:30

Contacto 226932873

Jorge Rocha-Antonio Liguempi

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161510
2239-23-LP13
Sacarina10 (967313) ENDULZANTE ENDOLCE EN POLVO 100 SOBRES 984313(967313) ENDULZANTE ENDOLCE EN POLVO 100 SOBRES; Código: Z001023;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.080
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo5 (968495) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN GRANULADO FRASCO DE 170 GR 985495(968495) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN GRANULADO FRASCO DE 170 GR; Código: Z193526;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.915 $ 16.915
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo10 (968496) CAFÉ NESCAFE TRADICION STICK 1,8 GR 96 UNIDADES 985496(968496) CAFÉ NESCAFE TRADICION STICK 1,8 GR 96 UNIDADES; Código: Z378325;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.610 $ 51.610
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4 (1022630) AZÚCAR DIMERC SACHET 625 G CAJA 800 UNIDADES 1042630(1022630) AZÚCAR DIMERC SACHET 625 G CAJA 800 UNIDADES; Código: Z186124;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.648 $ 30.648
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te6 (1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS 1048178(1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS; Código: Z105924;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.134 $ 16.134
Total Neto $ 137.387
Descuento $ 687
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.973
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 162.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.