1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3356-49-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de pilas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejercito (DOE). Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 Comuna Santiago Impuesto 16165,2 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Grupo del Norte SpA Razón Social Sociedad Grupo del Norte SpA R.U.T. 77.289.261-6 Sucursal Sociedad Grupo del Norte SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 60 Unidad Adquisición de pilas duracell AAA   $ 709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.540 $ 42.540 26111702 Pilas alcalinas 60 Unidad Adquisición de pilas duracell AA   $ 709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.540 $ 42.540

Total Neto	$ 85.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.165
TOTAL OC	$ 101.245

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.323.375-6 Ver adjunto