1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3356-5-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Elementos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejercito (DOE). Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper 1725 Piso 3 Edificio B Comuna Santiago Impuesto 33725 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper 1725 Piso 3 Edificio B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Razón Social DISPROPEL SPA R.U.T. 76.665.347-2 Sucursal Cristian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Unidad Toallas desinfectantes Toallas desinfectantes $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Unidad Desinfectante aerosol Desinfectante aerosol $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 177.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.725
TOTAL OC	$ 211.225

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto