1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3356-54-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de herramientas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejército - DOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Tupper 1725 Piso 3 Edificio B 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper 1725 Piso 3 Edificio B Comuna Santiago Impuesto 35152,28 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper 1725 Piso 3 Edificio B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MFS SpA Razón Social FERRETERIA Y COMERCIAL MFS SPA R.U.T. 77.352.453-K Sucursal MFS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 1 Unidad Powerbank Powerbank $ 38.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.737 $ 38.737 27112825 Juegos de plantillas de herramienta 1 Unidad Kit de herramientas Kit de herramientas $ 146.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.275 $ 146.275

Total Neto	$ 185.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.152
TOTAL OC	$ 220.164