1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3356-90-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-3-LP15 CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejercito (DOE). Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zeke Razón Social CONSULTORES Y ASESORES EN INFORMATICA ZEKE LTDA R.U.T. 76.753.070-6 Sucursal Zeke Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111704 2239-3-LP15 Diseno de base de datos 758   (1155136 )DESARROLLADOR - .NET EXPERTO VALOR HORA HABIL 1178136 (1155136) DESARROLLADOR - .NET EXPERTO VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,48 UF 0,00 UF 0,00 UF 363,8400 UF 363,8400

Total Neto	UF 363,8400
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 363,8400