1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3357-258-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3357-14-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3357-14-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compañía Logística Divisionaria Nº4 Coyhaique - CLD Nº4 Razón Social Compañia Logistica Divisionaria Nº4 Coyhaique R.U.T. 61.972.000-8 Dirección de Unidad de Compra Ejército esquina Baquedano Interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Compañia Logistica Divisionaria Nº4 Coyhaique R.U.T. 61.972.000-8 Dirección de Facturación Ejército esquina Baquedano Interior Comuna * Impuesto 132201,67415 Dirección de Envío de la Factura Ejército esquina Baquedano Interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tienda alas Razón Social SANY MARGOTH OJEDA ALVAREZ R.U.T. 11.430.661-4 Sucursal tienda alas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 35 Unidad - Flyer Bag - La tela debe ser OXFORD POLIESTER IMPERMEABLE Especificación: 600D*600D, el 152CM. 210GSM - El color de la tela debe ser CAMUFLAJE MILITAR PIXELADO ZONA SUR TIPO ACU, se adjunta muestra - Todo el bolso debe poseer un forro interior de POL - Flyer Bag - La tela debe ser OXFORD POLIESTER IMPERMEABLE Especificación: 600D*600D, el 152CM. 210GSM - El color de la tela debe ser CAMUFLAJE MILITAR PIXELADO ZONA SUR TIPO ACU, se adjunta muestra - Todo el bolso debe poseer un forro interior de POL $ 19.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.800 $ 695.798

Total Neto	$ 695.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.202
TOTAL OC	$ 828.000