1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3358-142-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3358-1-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Unidad de Compra Bandera 52 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Facturación Bandera 52 Comuna Santiago Centro Impuesto 35644 Dirección de Envío de la Factura Bandera 52 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESAT E.I.R.L. Razón Social JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E. R.U.T. 76.064.619-9 Sucursal ESAT E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL CESIM CONFORME A CONTRATO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL CESIM MES DE AGOSTO $ 187.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.600 $ 187.600

Total Neto	$ 187.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.644
TOTAL OC	$ 223.244