1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3358-155-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Unidad de Compra Bandera 52 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Facturación Bandera 52 Comuna Santiago Centro Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Bandera 52 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA CRISTINA Razón Social MARIA CRISTINA PEREZ SANHUEZA R.U.T. 13.674.066-0 Sucursal MARIA CRISTINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS EN USO DEL CESIM PRESUPUESTO Nº 6504 - 0717 $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800