1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3358-171-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA MES DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3358-5-E216 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Unidad de Compra Bandera 52 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Facturación Bandera 52 Comuna Santiago Centro Impuesto 12692 Dirección de Envío de la Factura Bandera 52 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderías del Parque S.p.A. Razón Social sady osorio ducros spa R.U.T. 76.365.773-6 Sucursal Lavanderías del Parque S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO DE LAVANDERÍA MES DE JULIO CONFORME A CONTRATO SERVICIO DE LAVANDERÍA MES DE JULIO CONFORME A CONTRATO $ 66.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.800 $ 66.800

Total Neto	$ 66.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.692
TOTAL OC	$ 79.492