1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3358-19-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de cables y conectores para el CESIM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Unidad de Compra Bandera 52 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Facturación Bandera 52 Comuna Santiago Centro Impuesto 22,42 Dirección de Envío de la Factura Bandera 52 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   2   (1226811 )CONECTOR RED LEVITON ORDENADOR 19 HORIZONTAL UNIDAD 1252853 (1226811) CONECTOR RED LEVITON ORDENADOR 19 HORIZONTAL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 23,99 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 47,98 US$ 47,98 0 2239-7-lp14   2   (1220674 )CABLES Y CONECTORES ULINK 0210060 UNIDAD 1246174 (1220674) CABLES Y CONECTORES ULINK 0210060 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 35,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 70,00 US$ 70,00

Total Neto	US$ 117,98
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 22,42
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 140,40