1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3358-225-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3358-11-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM Razón Social Centro De Estudios e Investigaciones Militares R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Unidad de Compra Bandera 52 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro De Estudios e Investigaciones Militares R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Facturación Bandera 52 Comuna Santiago Centro Impuesto 22420 Dirección de Envío de la Factura Bandera 52 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAPJ PRODUCCIONES Razón Social MANUEL ALVAREZ PARADA, PUBLICIDAD E.I.R.L. R.U.T. 76.056.108-8 Sucursal MAPJ PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 9 IMPRESORAS DE PROPIEDAD DEL CESIM QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS.   $ 118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000

Total Neto	$ 118.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.420
TOTAL OC	$ 140.420