1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3358-237-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CENTRAL TELEFONICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3358-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Unidad de Compra Bandera 52 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Facturación Bandera 52 Comuna Santiago Centro Impuesto 22420 Dirección de Envío de la Factura Bandera 52 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTAPHONE Razón Social TANIA CARDENAS HENRIQUEZ TELECOMUNICACIONES Y SERV R.U.T. 52.004.330-6 Sucursal INSTAPHONE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111505 Servicios de asistencia telefónica 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL CESIM, CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.   $ 118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000

Total Neto	$ 118.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.420
TOTAL OC	$ 140.420