1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3358-256-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2011 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3347-27-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE Razón Social Comandancia En Jefe Del Ejercito R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia En Jefe Del Ejercito R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Facturación Bandera 52 Comuna Santiago Centro Impuesto 92150 Dirección de Envío de la Factura Bandera 52 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Gonzalo Neira Toledo Razón Social JOSE GONZALO NEIRA TOLEDO, CONSTRUCCIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.128.682-k Sucursal Jose Gonzalo Neira Toledo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad Contratar los servicios reparaciones varias, para oficina del 3er. piso del Centro de Estudios e Investigaciones Militares.   $ 485.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.000 $ 485.000

Total Neto	$ 485.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.150
TOTAL OC	$ 577.150