1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3358-281-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-07-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO CESIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3358-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM Razón Social Centro De Estudios e Investigaciones Militares R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Unidad de Compra Bandera 52 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro De Estudios e Investigaciones Militares R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Facturación Bandera 52 Comuna Santiago Centro Impuesto 127731,11 Dirección de Envío de la Factura Bandera 52 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fortress Razón Social PAULA LORETO ACUNA HAHN-ADMINIST INTEGRAL DE RECUR R.U.T. 76.462.210-3 Sucursal Fortress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE OFICINAS DEL CESIM MES DE JULIO DE 2009   $ 672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.269 $ 672.269

Total Neto	$ 672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 800.000