1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3358-354-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2006 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ASCENSORES CESIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM Razón Social Centro De Estudios e Investigaciones Militares R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Unidad de Compra Bandera 52 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro De Estudios e Investigaciones Militares R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Facturación Bandera 52 Comuna Santiago Centro Impuesto 49560,74 Dirección de Envío de la Factura Bandera 52 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE AUGUSTO RIQUELME VILLARROEL R.U.T. 5.206.675-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 2 Unidad Servicios de mantenimiento de ascensores NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2006 $ 130.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.846 $ 260.846

Total Neto	$ 260.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 49.561
TOTAL OC	$ 310.407