1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3358-486-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3358-26-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM Razón Social Centro De Estudios e Investigaciones Militares R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Unidad de Compra Bandera 52 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro De Estudios e Investigaciones Militares R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Facturación Bandera 52 Comuna Santiago Centro Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Bandera 52 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A y V Ascensores Ltda. Razón Social A y V Ascensores ltda. R.U.T. 76.029.693-7 Sucursal A y V Ascensores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida MANTECION Y REPARACION DE ASCENSORES CESIM MES DE NOVIEMBRE 2009   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500