1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3358-542-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION TABLERO ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM Razón Social Centro De Estudios e Investigaciones Militares R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Unidad de Compra Bandera 52 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro De Estudios e Investigaciones Militares R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Facturación Bandera 52 Comuna Santiago Centro Impuesto 16764,65 Dirección de Envío de la Factura Bandera 52 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCOLEC Razón Social MARCO ANTONIO GUAJARDO BELTRAN R.U.T. 9.258.398-8 Sucursal MARCOLEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Transformadores de transmisión 1 Unidad MANTENCION TABLERO ELECTRICO BOMBA DE AGUAS SERVIDAS   $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.235 $ 88.235

Total Neto	$ 88.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.765
TOTAL OC	$ 105.000