1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3358-83-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de cuadernos promocionales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Unidad de Compra Bandera 52 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Facturación Bandera 52 Comuna Santiago Centro Impuesto 67870 Dirección de Envío de la Factura Bandera 52 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALLGRAPHICS & SAFEPRINT SPA Razón Social allgraphics & safeprint spa R.U.T. 76.511.089-0 Sucursal ALLGRAPHICS & SAFEPRINT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 150   (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(430) ; SERVICIO POR $ 1000(2) $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.500 $ 364.500

Total Neto	$ 364.500
Descuento	$ 7.290
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.870
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 425.080