1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3358-89-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3358-3-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Unidad de Compra Bandera 52 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Facturación Bandera 52 Comuna Santiago Centro Impuesto 50540 Dirección de Envío de la Factura Bandera 52 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE Razón Social SERVICIOS Y MANTENCION EN GENERAL JOSE MACHUCA ABA R.U.T. 76.210.064-9 Sucursal JOSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 1 Unidad REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CESIM, CONFORME A PRUPUESTO ADJUNTO.   $ 266.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000

Total Neto	$ 266.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.540
TOTAL OC	$ 316.540