1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3358-90-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de lavado de mantelería CESIM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Estudios e Investigaciones Militares - CESIM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Unidad de Compra Bandera 52 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.800-8 Dirección de Facturación Bandera 52 Comuna Santiago Centro Impuesto 46740 Dirección de Envío de la Factura Bandera 52 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderías del Parque S.p.A. Razón Social sady osorio ducros spa R.U.T. 76.365.773-6 Sucursal Lavanderías del Parque S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 80 Unidad Lavado de servilletas. Lavado de servilletas. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 91111502 Servicios de lavandería 100 Unidad Lavado de toallas. Lavado de toallas. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 91111502 Servicios de lavandería 50 Unidad Lavado de manteles. Lavado de manteles. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 91111502 Servicios de lavandería 80 Unidad Lavado de carpetas. Lavado de carpetas. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 246.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.740
TOTAL OC	$ 292.740