1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-11153-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2008 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 15256,43 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Varela Rojas Razón Social ALEJANDRO MARCOS VARELA ROJAS R.U.T. 7.380.240-7 Sucursal Alejandro Varela Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 5 Unidad no definida CINCO DISPLAY DE AGUA MINERAL   $ 4.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.165 $ 20.165 50201706 Café 30 Unidad no definida CAFE CON LECHE GRANDE   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380 50192503 Rellenos de sandwich frescos 30 Unidad no definida SANDWICE ALIADO MOLDE   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380 50193002 Bebidas Infantiles 3 Unidad no definida JUGOS NESTAR DE 1 1/2 LITROS   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142 50193002 Bebidas Infantiles 5 Unidad no definida   BEBIDAS DE 1/2 LITROS ENVASE DESECHABLE $ 5.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.230 $ 25.230

Total Neto	$ 80.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.256
TOTAL OC	$ 95.553