1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-118-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3359-21-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-21-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 90497 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASAL SERVICIOS LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PASAL SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.674.080-4 Sucursal PASAL SERVICIOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 150 Unidad tohallas novas de 305 mts para dispensadores tork o equivalente   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.500 $ 448.500 14111701 Papel facial 30 Unidad treintas cajas de pañuelos desechables   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850 47131603 Esponjas 50 Unidad ESPONJA LISA BONODRIL   $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100 47121701 Bolsas de basura 150 Pote bolsa de basura de fuerza 50 x 70 color rojo   $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850

Total Neto	$ 476.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.497
TOTAL OC	$ 566.797