1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-127-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2007 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS Y PREMIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL CENTRO CLINICO MILITAR IQUIQUE NECESITA ADQUIRIR GALVANOS PARA ENTREGA A PERSONAL DE LA INSTALACION QUE SE ACOGE A RETIRO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna -1 Impuesto 11590 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Valentin Victor Medina Gonzalez R.U.T. 9.609.130-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 3 Unidad Galvanos 3 GALVANOS EN MADERA GRABADOS CON NOBRE DEL FUNCIONARIO Y LOGO DE LA UNIDAD (CENTRO CLINICO MILITAR IQUIQUE) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 48101905 Tazas para servicio de mesa 2 Juego Tazas para servicio de mesa TAZAS PARA CAFE CON PLATILLO METALICO CON GRABADO DEL LOGO DE LA UNIDAD $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 61.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.590
TOTAL OC	$ 72.590