1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-127-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DEE CPOMPRA DESDE 3359-38-SE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-38-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 423214,36 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nexus Service EIRL Razón Social NUVIA MAKARENA LUNA FERNANDEZ SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.353.056-6 Sucursal Nexus Service EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida CAMBIO ARRANQUE DE AGUA POTABLE PARA ETERILIZACION   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida CAMBIO DE TECHUMBRE,CERCHAS SALA DE ESTERILIZACION   $ 1.129.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.129.194 $ 1.129.194 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad APLOMAMIENTO DE PAREDES EN SALA MAMOGRAFIA Plazo 29 días Corridos $ 798.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.250 $ 798.250

Total Neto	$ 2.227.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.214
TOTAL OC	$ 2.650.658