1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-13-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS QUIRURGICOS PARA LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-19-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 460110 CC1400001001 del sistema 2204005000 productos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 70898,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122701 Etiquetas para portaobjetos o especímenes 1 Unidad no definida PANEL NEG COMBO 66 KIT   $ 210.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.370 $ 210.370 30201902 Unidades de laboratorio 2 Unidad no definida DETERGENTE CD -80 1 LT.   $ 81.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.780 $ 162.780

Total Neto	$ 373.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.898
TOTAL OC	$ 444.048