1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-139-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRÚRGICOS PARA MEDICINA 3359-12-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema 2204005000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Avda. Diego portales N° 1041 (Guardia Militar), Iquique. Comuna Iquique Impuesto 72276 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego portales N° 1041 (Guardia Militar), Iquique. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2023 Título Descripción FACTURACIÓN Se solicita aceptar la OC,  los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: fmuenac@cosale.cl; ivettegr2101@gmail.com; una vez recepcionados los insumos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142611 Jeringas tuberculinas 50 Unidad 50 (cincuenta) jeringas de tuberculina 1ml/cc. 3111110120 JERINGA 1CC TUBERCULINA CON AGUJA 25G x 58, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA CON 100 UNIDADES, ENTREGA EN 3 DÍA HÁBIL.VENCIMIENTO 20-01-2027 $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 60123201 Cintas de papel 50 Unidad 50 (cincuenta) unidades de tela adhesiva micropore 2,5 cms x 9,1 mts. 9140250910 CINTA MICROPOROSA CON DISPENSADOR 2,5CM X 9,1 MTS MARCA TECNIKARE, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CON 12 UNIDADES, ENTREGA EN 3 DÍA HÁBIL.VENCIMIENTO 24-11-2024 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 60123201 Cintas de papel 50 Unidad 50 (cincuenta) unidades de tela adhesiva micropore 5 cms x 9,1 mts. 9140500910 CINTA MICROPOROSA CON DISPENSADOR 5CM X 9,1 MTS MARCA TECNIKARE , PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA CON 6 UNIDADES, ENTREGA EN 3 DÍA HÁBIL.VENCIMIENTO 24-11-2024 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500 42281915 Bobinas de esterilización 40 Rollo 40 (cuarenta) rollos de bobina para esterilización con fuelle de 7,5 cms x 100 mts. Manga mixta. 2406042075 ROLLO MIXTO CON FUELLE 7.5CM100MT2.5CM, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, EMPAQUE UNITARIO, VENCIMIENTO 29-08-2025 $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.600 $ 319.600

Total Neto	$ 380.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.276
TOTAL OC	$ 452.676