1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-153-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2021 Nombre de la Orden de Compra AGUA PURIFICADA EN BIDÓN DE 20 LTS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema ITEM:2201001000 ALIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 38950 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2021 Título Descripción FACTURACIÓN Se solicita que los productos sean enviados con guía de despacho y se remita la factura, una vez recepcionados los insumos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguadelzar Iquique Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL R M C LIMITADA R.U.T. 76.162.810-0 Sucursal Aguadelzar Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 250 Bidón AGUA PURIFICADA EN BIDÓN DE 20 LTS.   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000

Total Neto	$ 205.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.950
TOTAL OC	$ 243.950

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.844.506-6 Ver adjunto