1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-155-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 347700 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor entrenamiento humano Razón Social VICTOR MANUEL GUERRERO BERRIOS R.U.T. 8.464.370-k Sucursal entrenamiento humano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio aseo enfermería de la brigada acorazada cazadores 1er nivel pozo al monte mes de julio   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 76111501 empresa de aseo para el amntenimiento y aseo del centro clinico militar iquique conforme a base anexo 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios correspondiente al mes Junio del 2016 Valor neto mensual $ 1.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000

Total Neto	$ 1.830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.700
TOTAL OC	$ 2.177.700