1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-159-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASAL SERVICIOS LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PASAL SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.674.080-4 Sucursal PASAL SERVICIOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 empresa de aseo para el amntenimiento y aseo del centro clinico militar iquique conforme a base anexo 1 Unidad Servicios de aseo del centro clinico militar iquique correspondiente al mes de MAYO 2013   $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000