1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-159-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema ITEM: 2208001000 "SE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES 1041 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 408500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES 1041 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2022 Título Descripción FACTURACIÓN *Se solicita que se remita la factura al e-mail: fmuenac@cosale.cl, CC: jgomez@cosale.cl - ppradoo@cosale.cl. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEWCLEAN LTDA. Razón Social NEWCLEAN SERVICE LIMITADA R.U.T. 77.267.750-2 Sucursal NEWCLEAN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.   $ 2.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150.000 $ 2.150.000

Total Neto	$ 2.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.500
TOTAL OC	$ 2.558.500