1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-176-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3359-29-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-29-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 156731 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 150 Unidad tohallas novas de 305 mts para dispensadores tork o equivalente   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.500 $ 442.500 14111704 Papel higiénico 50 Unidad rollos de papel higienico de 600 mts para dispensadores pisa o equivalente   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500 14111706 Mantel de Papel 150 Unidad rollo sabanillas medicas blanca prepicada   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500 31211901 Paños para herramientas 30 Unidad paños amarilo para limpieza   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 47131811 Productos de lavandería 5 kilogramo kilos de detergente omo o rinso enj bolsa   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 47121701 Bolsas de basura 150 Pote bolsa de basura de fuerza 50 x 70 color rojo   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 824.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.731
TOTAL OC	$ 981.631