1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-182-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN 3359-15-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-15-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema 2204010000 "MATERIAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES 1041 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 37278 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES 1041 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2023 Título Descripción FACTURACIÓN Se solicita que los productos sean enviados con guía de despacho y se remita la factura una vez recepcionados conforme los productos por esta instalación de salud, al e-mail: fmuenac@cosale.cl, CC: jfuentesp@cosale.cl, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINTURAS CREO COLOR SPA Razón Social GONZALEZ Y VALENZUELA SPA R.U.T. 77.330.073-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PINTURAS CREO COLOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 10 Unidad 10 LLANA DE ACERO TEMPLADO DE 300x180 CMS. 10 LLANA DE ACERO TEMPLADO DE 300x180 CMS. $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000 31211906 Rodillos de pintar 20 Unidad 20 RODILLO MICROFIBRA ANTIGOTEO DE 23 CMS. RODILLO MICROFIBRA ANTIGOTEO DE 23 CMS. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800 31211904 Brochas 20 Unidad 20 BROCHA DE MADERA PARA ESMALTE DE 3 PULGADAS. BROCHA DE MADERA PARA ESMALTE DE 3 PULGADAS. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 31191501 Papeles de lija 6 Pliego 6 PLIEGOS LIJA METAL, GRANO 180, ANCHO 22.5X27.5 6 PLIEGOS LIJA METAL, GRANO 180, ANCHO 22.5 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 196.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.278
TOTAL OC	$ 233.478