1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-183-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3359-24-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-24-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 40781,6 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 30 Caja CAJAS DE GUANTES PROCEDIMIENTO "S"   $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.100 $ 59.100 42132205 Guantes quirúrgicos 30 Caja GUANTES PROCEDIMIENTOS "M"   $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.100 $ 59.100 42131504 Batas para pacientes 60 Unidad BATAS QUIRURGICAS DESECHABLE ESTANDAR PARA PACIENTES   $ 1.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.680 $ 67.680 42281806 Tiras indicadoras de esterilización 20 Rollo ROLLOS CONTROL AUITOCLAVE ADHESIVO   $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.760 $ 28.760

Total Neto	$ 214.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.782
TOTAL OC	$ 255.422