1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-2-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIEMNTO DEE EQUIPOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-24-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 146300 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Técnica médica Razón Social SERVICIOS TECNOLOGICOS CYBERNETICS LIMITADA R.U.T. 76.206.002-7 Sucursal Técnica médica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION PARA EQUIPOS DENTALES CONFORME BASE ADJUNTAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SERVICIO DE REPARACION PARA EQUIPOS DENTALES CONFORME BASE ADJUNTAS $ 770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000

Total Neto	$ 770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.300
TOTAL OC	$ 916.300