1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-22-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-30-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 93156,62 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111814 Formularios o libros de impuestos 1 Unidad no definida TIPS ELECSYS 2010, 30 X 120 DET   $ 190.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.368 $ 190.368 41115803 Analizadores de banco de sangre 1 Unidad no definida ASSAY CUP ELECSYS 2010, 60 X6O UDES   $ 162.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.130 $ 162.130 41115803 Analizadores de banco de sangre 1 Unidad no definida SET CUBETAS BS -300 (10.000 CUBETAS)   $ 137.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.800 $ 137.800

Total Neto	$ 490.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.157
TOTAL OC	$ 583.455