1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-220-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3359-29-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-29-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cromograf Razón Social PATRICIA ANGELICA LIBERONA CARRASCO R.U.T. 10.316.414-1 Sucursal cromograf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 50 Block cincenta block licencias medicas en triplicado autopiativo conforme archivo adjunto   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 14111805 Talones o talonarios 800 Unidad cartolas de servicio dental radiografia (cartulina blanca) conforme archivo adjunto)   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350