1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-222-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3359-16-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-16-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema 2206001000 mant. y r. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 iquique Comuna Iquique Impuesto 820800 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALAM LTDA. Razón Social VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LIMITADA R.U.T. 76.357.440-7 Sucursal VALAM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26142312 Plomo para blindaje contra la radiación 1 Unidad EL CENTRO CLINICO MILITAR NECESITA PLOMAR BOX DENTAL RX CONFORME A BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTA PLOMAR BOX DENTAL RX CONFORME A BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTA $ 4.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.000 $ 4.320.000

Total Neto	$ 4.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 820.800
TOTAL OC	$ 5.140.800