1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-225-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2019 Nombre de la Orden de Compra EXAMENES MAMOGRAFICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-10-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 460110 cap 3 organismo de salud del sistema ITEM:2211999000 OTRO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Andrés Razón Social NORTE GRANDE SALUD SPA R.U.T. 76.690.841-1 Sucursal Mauricio Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 7 Unidad no definida VEINTIUNA MONOGRAMAS BILATERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JULIO 2019   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000 85121808 Laboratorios de rayos X 18 Unidad no definida VEINTIUNA MONOGRAMAS BILATERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y 1ERA QUINCENA JULIO 2019   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000

Total Neto	$ 575.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 575.000

Justificación de exención de impuesto