1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-243-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 324271,1 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor entrenamiento humano Razón Social VICTOR MANUEL GUERRERO BERRIOS R.U.T. 8.464.370-k Sucursal entrenamiento humano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 empresa de aseo para el amntenimiento y aseo del centro clinico militar iquique conforme a base anexo 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios servicio aseo al centro clínico militar iquique correspondiente al mes de octubre 2017 $ 1.706.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.706.690 $ 1.706.690

Total Neto	$ 1.706.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.271
TOTAL OC	$ 2.030.961