1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-266-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3359-40-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-40-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 124448,1 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Treverton Razón Social DIST HERMANN HOLWEY TREVERTON SOUBLETTE EIRL R.U.T. 76.558.160-5 Sucursal Distribuidora Treverton Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 130 Unidad ROLLOS DE TOHALLAS NOVA JUMBO GOFRADA PARA DISPENSADORES PISA O EQUIVALENTE   $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.140 $ 426.140 14111704 Papel higiénico 50 Unidad ROLLOS DE CONFORT DE 600 MTS PARA DISPENSADORES PISA   $ 1.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.350 $ 77.350 48101918 Rollos de manteles de papel de servicios de alimentación 100 Unidad ROLLOS DE SABANILLAS MEDICAS COLOR BLANCAS DE 50 MTS PREPICADO   $ 1.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.500 $ 151.500

Total Neto	$ 654.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.448
TOTAL OC	$ 779.438