1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-271-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 460110 cap 3 organismo de salud del sistema ITEM:2204009000 INSU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 95,26 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Razón Social R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 6   (1333461 )TONER BROTHER TN-3479 NEGRO UNIDAD 1359607 (1333461) TONER BROTHER TN-3479 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $3,98 US$ 81,29 US$ 0,00 US$ 23,88 US$ 487,74 US$ 511,62

Total Neto	US$ 511,62
Descuento	US$ 10,23
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 95,26
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 596,65