1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-282-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3359-21-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22040004000 del sistema organismo de salud . Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES PARA LOS ORGANISMO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 6279,12 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carpedent SpA Razón Social CARPEDENT SPA R.U.T. 76.687.656-0 Sucursal Carpedent SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 72 Unidad SETENTA Y DOS SUTURA SEDA NEGRA DEL 3/0 SETENTA Y DOS SUTURA SEDA NEGRA DEL 30. SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.048 $ 33.048

Total Neto	$ 33.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.279
TOTAL OC	$ 39.327