1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-283-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2904000000 del sistema 460110 ORGANISMO DE . Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES PARA LOS ORGANISMO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 88972 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EKIPOTEL CHILE S.A. - CLAUDIA ROSSEL Razón Social EKIPOTEL CHILE S A R.U.T. 79.844.080-2 Sucursal EKIPOTEL CHILE S.A. - CLAUDIA ROSSEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192404 2239-8-LP14 Carros médicos o accesorios 1   (1099480 )CARRO CURACIÓN - EPUF4530 85 X 53 X 100 CM 1119480 (1099480) CARRO CURACIÓN - EPUF4530 85 X 53 X 100 CM; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $101820 $ 391.617,00 $ 0,00 $ 101.820,00 $ 391.617 $ 493.437

Total Neto	$ 493.437
Descuento	$ 25.165
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.972
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 557.244