1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-284-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2904000000 MOB.Y OTROS del sistema 460110 ORGANISMO DE . Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES PARA LOS ORGANISMO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 20619 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141509 2239-10-LP12 Refrigeradores-congeladores domésticos combinados 2   (1584604 )REFRIGERADOR COLEMAN COOLER CON TIRADOR 40 QT UNIDAD 1586502 (1584604) REFRIGERADOR COLEMAN COOLER CON TIRADOR 40 QT UNIDAD; Código: 300000249; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $5034 $ 50.335,00 $ 0,00 $ 10.068,00 $ 100.670 $ 110.738

Total Neto	$ 110.738
Descuento	$ 2.215
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.619
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 129.142