1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-286-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2904000000 del sistema 460110 ORGANISMO SAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES PARA LOS ORGANISMO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 77412 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMW Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA R.U.T. 77.714.930-k Sucursal AMW Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 2239-10-LP12 Termos 1   (1527090 )TERMO BANO RHEEM PIE 303 L UNIDAD 1528969 (1527090) TERMO BANO RHEEM PIE 303 L UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 407.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.433 $ 407.433

Total Neto	$ 407.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.412
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 484.845