1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-290-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001000 del sistema 460110 ORGANISMO DE . Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES PARA LOS ORGANISMO DE SALUD Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 242,06 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERGRADE S.A Razón Social INTERGRADE S A R.U.T. 96.669.540-4 Sucursal INTERGRADE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 2239-5-lp14 Impresoras de láser 5   (1515184 )IMPRESORA LÁSER HP LASERJET PRO M402DNE UNIDAD 1517185 (1515184) IMPRESORA LÁSER HP LASERJET PRO M402DNE UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $10 US$ 250,00 US$ 0,00 US$ 50,00 US$ 1.250,00 US$ 1.300,00

Total Neto	US$ 1.300,00
Descuento	US$ 26,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 242,06
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.516,06